Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 60.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.118.470
Retención DNCP
₲ 213.894
Retención IVA
₲ 1.653.818
Retención Renta
₲ 1.653.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.327.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.327.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional