Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001846
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.463
Retención DNCP
₲ 10.531
Retención IVA
₲ 40.714
Retención Renta
₲ 81.429
Multa
₲ 1.892.863
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
46/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196317
Monto Contrato
₲ 210.689.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.026.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.957.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385160
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad