Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010797
Monto de la Factura
₲ 46.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.633.256
Retención DNCP
₲ 163.280
Retención IVA
₲ 1.275.627
Retención Renta
₲ 1.700.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254035
Monto Contrato
₲ 841.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.799.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.799.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467215
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil