Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006421
Monto de la Factura
₲ 448.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.766.568
Retención DNCP
₲ 1.567.069
Retención IVA
₲ 12.242.727
Retención Renta
₲ 16.323.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252256
Monto Contrato
₲ 2.019.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.640.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.640.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458286
Nombre de la Licitación
Ferias Internacionales WTM LATINOAMÉRICA - FIT CATARATAS - BRASIL 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo