Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006421
Monto de la Factura
₲ 114.827.300
Nro. Solicitud de Transferencia
157126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.119.256
Retención DNCP
₲ 400.852
Retención IVA
₲ 3.131.654
Retención Renta
₲ 4.175.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252256
Monto Contrato
₲ 2.019.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.640.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.640.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458286
Nombre de la Licitación
Ferias Internacionales WTM LATINOAMÉRICA - FIT CATARATAS - BRASIL 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo