Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006421
Monto de la Factura
₲ 401.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114827
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.968.192
Retención DNCP
₲ 1.403.171
Retención IVA
₲ 10.962.273
Retención Renta
₲ 14.616.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252256
Monto Contrato
₲ 2.019.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.734.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.734.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458286
Nombre de la Licitación
Ferias Internacionales WTM LATINOAMÉRICA - FIT CATARATAS - BRASIL 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo