Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 17.388.941
Nro. Solicitud de Transferencia
152224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.221.669
Retención DNCP
₲ 60.703
Retención IVA
₲ 474.244
Retención Renta
₲ 632.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252079
Monto Contrato
₲ 1.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.014.789.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.789.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458463
Nombre de la Licitación
MISIONES COMERCIALES 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo