Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 103.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148130
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.432.920
Retención DNCP
₲ 360.862
Retención IVA
₲ 2.819.236
Retención Renta
₲ 3.758.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252079
Monto Contrato
₲ 1.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.033.633.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.033.633.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458463
Nombre de la Licitación
MISIONES COMERCIALES 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo