Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006453
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.720
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252079
Monto Contrato
₲ 1.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.771.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.771.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458463
Nombre de la Licitación
MISIONES COMERCIALES 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo