Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006452
Monto de la Factura
₲ 180.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184244
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.495.472
Retención DNCP
₲ 630.528
Retención IVA
₲ 4.926.000
Retención Renta
₲ 6.568.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252079
Monto Contrato
₲ 1.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.154.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.154.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458463
Nombre de la Licitación
MISIONES COMERCIALES 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo