Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000630
Monto de la Factura
₲ 213.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.543.342
Retención DNCP
₲ 746.712
Retención IVA
₲ 5.833.691
Retención Renta
₲ 7.778.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263022
Monto Contrato
₲ 5.133.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.630.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.630.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463604
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardinería y mantenimiento de Áreas Verdes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo