Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 4.427.477
Nro. Solicitud de Transferencia
200604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.273
Retención DNCP
₲ 15.456
Retención IVA
₲ 120.749
Retención Renta
₲ 160.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WEILER S.R.L.
RUC
80035843-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261522
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.185.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.185.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471683
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - TERCER LLAMADO- PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil