Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 276.567.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.002.184
Retención DNCP
₲ 965.472
Retención IVA
₲ 7.542.748
Retención Renta
₲ 10.056.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mecánico R&E
RUC
80139071-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257247
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.194.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.194.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional