Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 29.051.400
Nro. Solicitud de Transferencia
200483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.101.258
Retención DNCP
₲ 101.416
Retención IVA
₲ 792.311
Retención Renta
₲ 1.056.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Mecánico R&E
RUC
80139071-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-257247
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.192.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.192.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468538
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Mantenimiento y Reparación de vehículos, camionetas y transportes varios - Plurianual"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional