Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000552
Monto de la Factura
₲ 182.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29336
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.155.986
Retención DNCP
₲ 636.742
Retención IVA
₲ 4.974.545
Retención Renta
₲ 6.632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-258919
Monto Contrato
₲ 7.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.425.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.425.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466179
Nombre de la Licitación
Servicios de hospedaje y alimentación para programas deportivos de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes