Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008778
Monto de la Factura
₲ 31.658.925
Nro. Solicitud de Transferencia
88668
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.849.399
Retención DNCP
₲ 115.250
Retención IVA
₲ 493.753
Retención Renta
₲ 1.200.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251075
Monto Contrato
₲ 895.688.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.950.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.950.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar