Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008683
Monto de la Factura
₲ 28.835.370
Nro. Solicitud de Transferencia
73170
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.070.815
Retención DNCP
₲ 103.226
Retención IVA
₲ 586.054
Retención Renta
₲ 1.075.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251075
Monto Contrato
₲ 895.688.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.551.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.551.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar