Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009011
Monto de la Factura
₲ 7.487.650
Nro. Solicitud de Transferencia
122948
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.985.024
Retención DNCP
₲ 26.139
Retención IVA
₲ 204.209
Retención Renta
₲ 272.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251075
Monto Contrato
₲ 895.688.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.950.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.950.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar