Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002965
Monto de la Factura
₲ 263.732.720
Nro. Solicitud de Transferencia
40097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.029.061
Retención DNCP
₲ 920.667
Retención IVA
₲ 7.192.711
Retención Renta
₲ 9.590.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261886
Monto Contrato
₲ 263.732.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.029.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.029.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467492
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS VARIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES DE PRECISIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero