Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023230
Monto de la Factura
₲ 57.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.707.349
Retención DNCP
₲ 200.979
Retención IVA
₲ 1.570.145
Retención Renta
₲ 2.093.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-258683
Monto Contrato
₲ 107.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.707.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.707.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Impresoras - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil