Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006135
Monto de la Factura
₲ 13.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.699.196
Retención DNCP
₲ 47.522
Retención IVA
₲ 371.264
Retención Renta
₲ 495.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-261284
Monto Contrato
₲ 271.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.455.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.455.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467492
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS VARIAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES DE PRECISIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero