Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.350.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55623
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.844.618
Retención DNCP
₲ 4.714.473
Retención IVA
₲ 36.831.818
Retención Renta
₲ 49.109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251665
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.572.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.572.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463527
Nombre de la Licitación
FERIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL OSAKA 2025 - MONTAJE, LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil