Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 189.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.965.956
Retención DNCP
₲ 662.225
Retención IVA
₲ 5.173.636
Retención Renta
₲ 6.898.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251665
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.572.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.572.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463527
Nombre de la Licitación
FERIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL OSAKA 2025 - MONTAJE, LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil