Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 2.512.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.376
Retención DNCP
₲ 8.769
Retención IVA
₲ 68.509
Retención Renta
₲ 91.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.896.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.896.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil