Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 2.650.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.579
Retención DNCP
₲ 9.253
Retención IVA
₲ 72.286
Retención Renta
₲ 96.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.365.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil