Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 4.449.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.923
Retención DNCP
₲ 16.271
Retención IVA
₲ 63.561
Retención Renta
₲ 169.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.461.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.461.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil