Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 2.949.750
Nro. Solicitud de Transferencia
171011
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.741
Retención DNCP
₲ 10.297
Retención IVA
₲ 80.448
Retención Renta
₲ 107.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.715.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.715.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil