Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002037
Monto de la Factura
₲ 294.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138485
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.488.472
Retención DNCP
₲ 1.027.165
Retención IVA
₲ 8.024.727
Retención Renta
₲ 10.699.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-255751
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.384.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.384.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos Institucionales
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo