Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029109
Monto de la Factura
₲ 2.812.081
Nro. Solicitud de Transferencia
88673
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.623.314
Retención DNCP
₲ 9.817
Retención IVA
₲ 76.693
Retención Renta
₲ 102.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251074
Monto Contrato
₲ 27.392.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.314.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.314.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar