Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 495.822.630
Nro. Solicitud de Transferencia
129395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.539.409
Retención DNCP
₲ 1.730.872
Retención IVA
₲ 13.522.435
Retención Renta
₲ 18.029.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263070
Monto Contrato
₲ 7.437.339.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.085.764.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.764.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463603
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo