Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 413.185.525
Nro. Solicitud de Transferencia
23452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.449.508
Retención DNCP
₲ 1.442.393
Retención IVA
₲ 11.268.696
Retención Renta
₲ 15.024.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263070
Monto Contrato
₲ 7.437.339.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.347.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 685.347.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463603
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo