Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013743
Monto de la Factura
₲ 49.208.545
Nro. Solicitud de Transferencia
107560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.905.309
Retención DNCP
₲ 171.783
Retención IVA
₲ 1.342.051
Retención Renta
₲ 1.789.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251153
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.757.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.757.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458481
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA SND" AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes