Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005936
Monto de la Factura
₲ 20.060.840
Nro. Solicitud de Transferencia
111788
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.936.670
Retención DNCP
₲ 73.365
Retención IVA
₲ 286.583
Retención Renta
₲ 764.222
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.863.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.863.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar