Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005229
Monto de la Factura
₲ 24.034.940
Nro. Solicitud de Transferencia
73171
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.688.068
Retención DNCP
₲ 87.899
Retención IVA
₲ 343.356
Retención Renta
₲ 915.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.459.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.459.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar