Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006996
Monto de la Factura
₲ 21.899.932
Nro. Solicitud de Transferencia
175875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.985.558
Retención DNCP
₲ 80.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 834.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.161.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.161.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar