Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006928
Monto de la Factura
₲ 25.152.332
Nro. Solicitud de Transferencia
174370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.102.162
Retención DNCP
₲ 91.986
Retención IVA
Retención Renta
₲ 958.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.161.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.161.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar