Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005524
Monto de la Factura
₲ 12.001.040
Nro. Solicitud de Transferencia
88666
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.328.525
Retención DNCP
₲ 43.890
Retención IVA
₲ 171.443
Retención Renta
₲ 457.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.863.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.863.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar