Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006798
Monto de la Factura
₲ 32.583.680
Nro. Solicitud de Transferencia
157171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.223.234
Retención DNCP
₲ 119.163
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.241.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.161.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.161.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar