Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004881
Monto de la Factura
₲ 39.030.576
Nro. Solicitud de Transferencia
55123
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.843.377
Retención DNCP
₲ 142.740
Retención IVA
₲ 557.580
Retención Renta
₲ 1.486.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.863.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.863.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar