Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 291.970.876
Nro. Solicitud de Transferencia
180050
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.371.667
Retención DNCP
₲ 1.019.244
Retención IVA
₲ 7.962.842
Retención Renta
₲ 10.617.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMON SA
RUC
80008712-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253990
Monto Contrato
₲ 647.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.943.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.943.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA DE LA CANCHA DE VOLEY DE PLAYA DE LA SND
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los II Juegos Panamericanos Junior 2025