Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 289.777.386
Nro. Solicitud de Transferencia
107843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.572.068
Retención DNCP
₲ 1.011.587
Retención IVA
₲ 7.903.020
Retención Renta
₲ 10.537.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMON SA
RUC
80008712-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253990
Monto Contrato
₲ 647.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.943.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.943.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE GRADERIA DE LA CANCHA DE VOLEY DE PLAYA DE LA SND
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
IV Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y de los II Juegos Panamericanos Junior 2025