Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.308.000
Retención DNCP
₲ 192.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256871
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.261.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.261.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471912
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores para puesta en valor de estructuras edilicias de valor patrimonial de la SNC
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura