Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007551
Monto de la Factura
₲ 3.803.290
Nro. Solicitud de Transferencia
110735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.547.986
Retención DNCP
₲ 13.277
Retención IVA
₲ 103.726
Retención Renta
₲ 138.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263021
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.811.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.811.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463604
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardinería y mantenimiento de Áreas Verdes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo