Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007495
Monto de la Factura
₲ 2.475.720
Nro. Solicitud de Transferencia
36605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.309.531
Retención DNCP
₲ 8.643
Retención IVA
₲ 67.520
Retención Renta
₲ 90.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-263021
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.309.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.309.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463604
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Jardinería y mantenimiento de Áreas Verdes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo