Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 19.788.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80113
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.460.058
Retención DNCP
₲ 69.080
Retención IVA
₲ 539.684
Retención Renta
₲ 719.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-260743
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.027.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.027.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466139
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y vigilancia - CCTV para la SND y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes