Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011041
Monto de la Factura
₲ 9.540.475
Nro. Solicitud de Transferencia
123569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.049
Retención DNCP
₲ 33.305
Retención IVA
₲ 260.195
Retención Renta
₲ 346.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253799
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.768.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.768.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil