Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011058
Monto de la Factura
₲ 7.001.510
Nro. Solicitud de Transferencia
142289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.531.518
Retención DNCP
₲ 24.442
Retención IVA
₲ 190.950
Retención Renta
₲ 254.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253799
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.861.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.861.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil