Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004822
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.061.208
Retención DNCP
₲ 142.429
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 1.483.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253911
Monto Contrato
₲ 7.209.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.061.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.061.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464953
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad