Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004903
Monto de la Factura
₲ 90.649.154
Nro. Solicitud de Transferencia
1899
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
26-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.564.124
Retención DNCP
₲ 316.447
Retención IVA
₲ 2.472.250
Retención Renta
₲ 3.296.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253911
Monto Contrato
₲ 7.209.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.173.921.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.173.921.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464953
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad