Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004902
Monto de la Factura
₲ 590.918.513
Nro. Solicitud de Transferencia
23260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.251.765
Retención DNCP
₲ 2.062.843
Retención IVA
₲ 16.115.959
Retención Renta
₲ 21.487.946
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253911
Monto Contrato
₲ 7.209.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.725.172.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.725.172.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464953
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad